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新版9001-2015新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和

点击数:268 更新时间:2019-07-26 15:31:39

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  原创:李柏伦 原创是 word 格式,其他格式都是盗版 9001-2015 新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和期望表 第 1 页 共 1 页 原创:李柏伦 原创是 word 格式,其他格式都是盗版 组织知识清单一览表 获取路径 部门 过程 信息与知识 获取/来源 储存方式 (电子/书面文档) 如何更新 保管人(谁负 责分类储存) 位置(电脑、文件柜) 供应商选择 供方资料库 原料验收标准 调查\收集/培训 《合格供方一览表 (电 子版本)》 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 采购员 品管部 采购员、 财务对 单员 采购员 无 人事 人事 人事 人事 各品管员 文控 各车间负责人 车间各自工序 电脑/文件柜(夹) 电脑/文件柜(夹) 电脑 文件柜(夹) 电脑 人事部电脑及文件柜 人事部电脑及文件柜 人事部电脑及文件柜 人事部电脑及文件柜 文件档 人资部电脑及文件柜 电脑 文件档 收集/数据库/培 《进货检验标准》 《供 训 方检验报告》 收集 收集 书籍/培训 收集/培训 收集 收集 收集 品质部/培训 人资部 车间 实操总结/培训 电子 or 书面文档 电子 or 书面文档 电子 or 书面文档 电脑、文件柜 电脑、文件柜 电脑 电脑/文件柜 书面文档 电脑/文件柜 电子/书面文档 书面文档 采购部 采购实施 采购合同范本和质量协议 采购周期标准 采购策略知识、议价技能 招聘 招聘需求表/面试测试表 培训教材 咨询公司 绩效考核制度/员工表现/绩效 信息 成品检验标准标准 企标 人资部-人 事 员工培训 晋升考核 各车间 生产过程 各岗位作业 操作指导书 员工操作经验 第 2 页 共 2 页 原创:李柏伦 原创是 word 格式,其他格式都是盗版 生产经验 实操总结/培训 调查/收集 书面文档 电子档 定期/不定期 定期/不定期 定期/跟新时 车间各自工序 生产部 IQC 文件档 电脑 电脑/文件柜 生产部 生产计划 产能/负荷状况信息 来料检查标准 检测过程 检测方法 《质检作业指导书》 检测/供方提供/ 电子档和书面文档都 培训 有 收集/使用部门提 电子档和书面文档都 供/培训 有 收集/培训 电子档 定期/跟新时 品管部 电脑/文件柜 品质保证 管理体系标准 品管知识 产品性能培训资料 过程质检培训资料 部品/材料、理化性能检测操作 不合格品处理流程 作业标准知识 持续改进 检查业务知识 测量仪器知识 数据统计分析成绩表 质量改善案例 分析/改善报告 产品标准(精益生产项目) 仓库管理知识 (数据、 培训教材、 化学品管理知识、消防知识) 定期/跟新时 人资部 电脑 收集/培训 电子档 定期 部门主管 电脑 品管部 培训 收集调查 培训 培训 收集调查 / 电子档 / / 电子档 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 / 品质部 / / 部门主管 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 培训 / 定期/不定期 / 电脑 收集/培训 电子版、书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 仓库负责人 仓库负责人 文控 电脑、文件柜 电脑、文件柜 电脑 仓库 仓储管理 仓库进出仓管理文件 (作业指导 部门制定/培训 书、化学品 MSDS) 相关法律法规(消防法、固废标 收集/培训 第 3 页 共 3 页 原创:李柏伦 原创是 word 格式,其他格式都是盗版 准) 管理标准(操作规程、管理制度 等) 设备供应商和基建服务方资料 库 收集/培训 收集 收集 收集/培训 收集 收集 收集 收集/培训 收集 收集/培训 电子版、书面文档 电子版 电子版、书面文档 电子版、书面文档 书面文档 书面文档 电子版、书面文档 电子版、书面文档 书面文档 电子版、书面文档 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 定期/不定期 设备管理员 采购员 设备负责人 设备负责人 设备负责人 技术员 各体系负责人 各体系负责人 各体系负责人 各体系负责人 电脑、文件柜 电脑 电脑、文件柜 电脑、文件柜 文件柜 电脑、文件柜 电脑、文件柜 电脑、文件柜 文件柜 电脑 生产-自动 化 设备管控 设备档案(合同、设备图纸、说 工艺管理 明书、维修经验) 体系管理文件 环保资料 (环评报告、 检测报告、 环保局检查报告) 典型零件工艺汇编、 工时定额等 管理标准 体系策划 体系管理文件 环保资料 相关法律法规 广东省污染物排放许可意见证 明 检测报告 (工业废水、 生活废水、 环保资料 噪声等) 政府批复、验收的文件(南海区 环境保护局) 体系转版 ISO 新员工培训 培训教材 内审员培训(文件规范、基础知 识) 审核报告 各体系外审审核报告 管理评审 管理评审报告 收集 书面文档 定期/不定期 各体系负责人 文件柜 人资部 收集 电子版 定期/不定期 人资部 人资部电脑 收集 收集 电子版、书面文档 电子版、书面文档 第 4 页 共 4 页 定期/不定期 定期/不定期 人资部 人资部 电脑/文件柜 电脑/文件柜 原创:李柏伦 原创是 word 格式,其他格式都是盗版 内审资料 各体系文件,证书 外审资料 ISO9001 安全标准化文件 产品相关标准 其他 相关法律法规及政府发放文件 职业卫生管理档案及检查、 会议 记录 客户信息 展会方案及总结报告 收集/培训 收集 收集/培训 收集 收集 收集 收集 收集、制

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